自动化仪表电商平台项目商业计划书
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第一章 执行摘要
1.1 项目总体思路
本项目以互联网思维和视角建设自动化仪表电商平台，该平台以线上交易对接发展线下技术服务的O2O模式构建自动化仪表全产业链生态平台，引领自动化仪表行业向健康、规范的新业态转型发展，实现“大平台、大效益、大跨越”，共同促进自动化仪表行业向高效化、服务化及信息化转型。推动自动化仪表事业健康发展，重新构建起一个更加高效、透明、便捷、具有保障的产业链生态圈。
本项目实施中坚持一下思路：
图1-1 项目总体实施思路
基于权威的行业互动平台：建设在册技术人才资源库，为客户提供具有客观价值意义的选型指导、技术服务，以此塑造平台的权威氛围，构建起优质和极具黏性的客户群，形成多点开花的延伸收入，基于技术权威构建自动化仪表领域互动型电商平台推进项目持续性发展。
提供全方位服务的交易平台：致力于通过布局实体技术团队为满足客户技术需求提供仪表运行外包和产品售后服务外包；依据服务网络建立客户订单功能，以及网络平台的权威氛围而聚拢的订单资源，开展网络交易。通过一体化服务将平台打造成和所有终端客户企业共同发展的平台，以全新的高格局的服务理念服务客户。
盘活存量储备资源的数据平台：项目借助云计算服务构建设备管理软件技术和协同办公技术，并将其与产品大数据追溯系统、产品质量信息公共服务平台进行系统整合与优化，利用大数据分析系统和算法模型、数据挖掘等分析技术，将企业使用产品生命周期的各项跟踪记录包括设备运行记录、检验记录、设备购置计划及闲置、报废设备等数据进行分析整合，从而充分展现质量数据和信息的实用价值，为制造商和客户提供更多的数据价值。
1.2 项目发展中的机会与优势
1.2.1 传统自动化仪表制造业发展遭遇窘境
1. 中国自动化仪表市场经历“寒冬”，项目平台发展迎暖流
2. “互联网+仪表”给传统仪表行业多层级销售渠道带来了新的冲击
3. 经销商普遍客户服务意识薄弱，生命力不稳定
1.2.2 自动化仪表产业链需求分析
表1-1 自动化仪表产业链需求表
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制造商需求 |
终端客户需求 |
|
自动化仪表市场萎缩的逼迫下， 有委托售后服务的需求 |
仪表选型技术含量高， 有选型指导需求 |
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销售渠道散乱，虚假产品挤压销售空间， 有规范销售渠道的需求 |
受政策影响，客户资金匮乏， 有降低成本的需求 |
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各大品牌经销商依赖关系网络，生命力薄弱，有技术服务的需求 |
客户企业技术人才流失， 有运行服务外包的需求 |
1.2.4 项目发展中的优势
图1-3 项目核心优势
1. 自动化仪表行业全产业链、一站式、第三方平台消除了各方痛点
2. 质优价廉的产品和服务，成为项目成功最根本的源动力
3. 两个第三方角色定位，成就了平台的贸易生命线
4. 诸多支撑体系增加平台吸引力，为项目增添特色与活力
1.3 项目投融资与经济效益
1.3.1 项目总投资
表1-2 项目2016-2018年投资估算表
|
序号 |
项目 |
合计（万元） |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
项目总投资 |
509.5 |
149.4 |
146.2 |
213.9 |
|
1.1 |
经营场所投资 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
1.2 |
设备投资 |
85.7 |
49.3 |
17.5 |
18.8 |
|
1.3 |
平台开发 |
49.0 |
49.0 |
|
|
|
1.4 |
线下服务站投资 |
42.6 |
6.9 |
14.3 |
21.5 |
|
1.5 |
流动资金 |
332.2 |
44.2 |
114.3 |
173.6 |
1.3.2 项目财务评价
表1-3 项目利润估算表
|
项目 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
一、营业收入 |
239.0 |
678.8 |
1168.6 |
|
减：营业成本 |
|
|
|
|
商品采购成本 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
销售税金及附加 |
1.1 |
3.3 |
5.6 |
|
教育税及附加 |
0.4 |
1.2 |
2.1 |
|
城市建设税 |
0.7 |
2.0 |
3.5 |
|
消费税 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
销售费用 |
120.1 |
201.5 |
285.8 |
|
管理费用 |
171.8 |
491.9 |
629.2 |
|
财务费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、营业利润 |
|
|
|
|
加：营业外收入 |
|
|
|
|
减：营业外支出 |
|
|
|
|
三、利润总额 |
-54.1 |
-17.8 |
248.0 |
|
弥补前年亏损 |
-54.1 |
-71.9 |
|
|
减：所得税 |
-13.5 |
-18.0 |
62.0 |
|
四、净利润 |
-40.6 |
0.1 |
186.0 |
1.3.3 项目融资方案
本项目拟通过股权融资的方式，融资200万元，出让项目股权的10%，用于实施2016年度的项目投资计划。
按照项目实施规划，2016年项目资金缺口约149万元。项目详细的融资计划表如下：
表1-4 项目融资计划表
|
省市数：30；企业数：4024 |
2015 |
2014 |
|
销售收入（亿元，%） |
7641.31 |
7183.68 |
|
利润总额（亿元，%） |
615.43 |
588.19 |
|
主业利润率（%） |
7.16 |
7.45 |
|
利润率（%） |
8.05 |
8.19 |
|
经营安全率（%） |
38.38 |
41.13 |
|
总资产利用率（%） |
102.33 |
108.03 |
|
应收帐款率（%） |
22.36 |
21.7 |
|
产品存货率（%） |
5.87 |
5.56 |
|
销售费用率（%） |
4.17 |
3.61 |
|
管理费用率（%） |
6.71 |
6.38 |
|
财务费用率（%） |
0.62 |
0.68 |
第二章 业务及服务
2.1 平台业务内容
本项目电商平台规划建设四大大功能板块，见下图。
图2-1 平台三大功能板块规划
2.2 平台板块功能
2.2.1 自动化仪表交易板块
1. 交易功能产品界定
2. 自动化仪表商城建设内容
图2-2 自动化仪表商城建设内容
2.2.2 技术服务板块
1. 广揽产品服务工程师，建立在册技术资源库
2. 技术顾问，塑造影子权威
3. 布局线下技术外包服务
4. 选型指导服务
2.2.3 论坛互动板块
2.2.4 软件增值板块
2.3 平台商业模式
基于互联网营销的发展趋势，本项目为强化线上、线下的业务互动，建立了合作共赢的自动化仪表产业创新O2O平台。
1. 终端客户：可以通过本平台进行产品/方案采购，并且形成了“咨询-指导-订单-支付-物流-线下服务”的一体化服务，是自动化仪表行业最优的客户体验，最终将体现客户于平台的聚集效应。
2. 上游制造商：制造商可通过平台拓宽销售通路，同时，通过平台提供的售后服务大幅降低制造商服务经费及产品投诉率，利用全程信息化平台形成稳定的客户资源，保持销量平稳增长，与平台共同实现产-供-销服务的一体化链条，打造产业链竞争力。
3. 自动化仪表平台：通过平台实现产业联盟整合、产业链掌控模式、全程电子商务化、平台化聚集，并获得资本市场的话语权。
本项目通过O2O平台的打造，意欲实现线下和线上、前端营销和后端运营的协同互动，为终端客户及行业合作伙伴打造一流的自动化仪表事业平台。
2.4 项目盈利模式
本项目处于筹备期，现阶段项目主要盈利点为以下几点：
1.建成交易差价部分；
2.厂家返点；
3.设备管理软件；
4.应用数据购买；
6.技术外包服务。
第三章 项目市场分析
3.1 自动化仪表行业概况
3.1.1 2015年全国仪器仪表行业经济运行增长趋势逐步放缓
表3-1 2015年全国仪器仪表行业2015年（1-11月）经济运行状态
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省市数：30；企业数：4024 |
2015 |
2014 |
|
销售收入（亿元，%） |
7641.31 |
7183.68 |
|
利润总额（亿元，%） |
615.43 |
588.19 |
|
主业利润率（%） |
7.16 |
7.45 |
|
利润率（%） |
8.05 |
8.19 |
|
经营安全率（%） |
38.38 |
41.13 |
|
总资产利用率（%） |
102.33 |
108.03 |
|
应收帐款率（%） |
22.36 |
21.7 |
|
产品存货率（%） |
5.87 |
5.56 |
|
销售费用率（%） |
4.17 |
3.61 |
|
管理费用率（%） |
6.71 |
6.38 |
|
财务费用率（%） |
0.62 |
0.68 |
资料来源：中国仪表网
3.1.2 2015年仪器仪表行业主要省市增加额、占比比较
在2015年1-11月仪器仪表行业主要省市销售收入增加额、占比比较中，销售收入最高的是江苏省，增长额占比为45.78%，比去年增加了209.49亿元；而最低的为辽宁省，增长占比额为－5.15%，同比去年增长-23.58%。
图3-1 2015年仪器仪表行业主要省市增加额、占比情况
3.2 潜在竞争对手分析
表3-6 本项目主要竞争对手对比
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慧聪网 |
1688平台 |
中国仪器仪表网 |
|
概况 |
慧聪网是国内b2b电子商务服务提供商。慧聪网以专业、创新和迎合需求的服务与产品，来提高电子商务社区买卖双方的交易机会，为扩大国内乃至国际贸易创造机会。 |
1688以批发和采购业务为核心，通过专业化运营，完善客户体验，全面优化企业电子商务的业务模式。 |
中国仪器仪表网为国内外客户提供全面的网络服务。为广大企业搭建功能全面的网上营销平台，提供丰富、权威的行业资讯，促进行业人士之间的交流，使整个产业链的各个环节的沟通贸易简单，节省企业的营销和物流成本。 |
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商业模式 |
内贸B2B电子商务平台 |
B2B网上贸易平台 |
集中国仪器仪表行业资源信息为一体的大型门户网站 |
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市场战略 |
为中小企提供全面的营销解决方案，以及提供多渠道的、在线与线下相互配合的全方位服务 |
定位于国内的供应商和国内外采购商，服务于国内外贸易 |
网站以其信息资源的及时性、全面性、可靠性以及高水平的服务，为中国的仪器仪表行业企业提供了一个可以进行无障碍交流和产品交易的现代化电子商务平台。 |
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运营与收入来源 |
慧聪网销售收入主要来自于互联网服务、商业目录和黄页目录、会议以及其他服务。慧聪网通过线上线下相融合使得业务之间形成稳定闭环 |
会员费用、广告竞价、搜索营销 |
付费会员、 广告竞价、搜索营销 |
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问题 |
创新不足，市值易缩水 |
主体准入把关不严，商品信息审查不利，评价信用存有缺陷 |
规模小，影响力薄弱，推广方式单一 |
第四章 项目实施规划和运营方案
4.1 项目发展愿景
图4-1 项目发展愿景
图4-2 项目发展规划
